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問(wèn)題已解決
老師，21年我們?cè)谪浛钅抢餃p去貼現(xiàn)的錢(qián)，退回貨款，23年發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款賬不平，是負(fù)數(shù)的，預(yù)收多了貼現(xiàn)的錢(qián)，現(xiàn)在要怎么操作
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你好，預(yù)收多了貼現(xiàn)的錢(qián)，是不應(yīng)當(dāng)減去貼現(xiàn)的錢(qián)？?
2023 08/01 12:08
84785045 
2023 08/01 12:14
2021年本來(lái)要退回對(duì)方貨款100元，扣下貼現(xiàn)10元，剩下90元退回對(duì)方，
收款：借銀行存款100，貸應(yīng)收賬款100，
因?yàn)槟撤N原因，退回貨款，沖收款分錄 借應(yīng)收賬款90，貸銀行存款90
，現(xiàn)在要怎么操作
鄒老師 
2023 08/01 12:53
你好，扣下貼現(xiàn)的10元需要退回給對(duì)方嗎？
84785045
2023 08/01 13:00
不用的，這是21年的事情了，今年發(fā)現(xiàn)賬不平
84785045
2023 08/01 13:58
老師，現(xiàn)在要怎么做啊
鄒老師
2023 08/01 14:12
你好，扣下貼現(xiàn)的10元，不需要退回給對(duì)方，那現(xiàn)在賬務(wù)處理就是
借：應(yīng)收賬款 10，貸：以前年底損益調(diào)整—營(yíng)業(yè)外收入? 10
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