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年度企業(yè)所得稅報表怎么把所得稅平掉 和預(yù)繳的平掉 這樣不用退不用補
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你好，用那個稅額，就是那個已經(jīng)預(yù)繳的稅額去除以企業(yè)所得稅的稅率，倒推出一個金額來，把這個金額填到納稅調(diào)整表43行那個其他里面，調(diào)增你的利潤就行了。
2023 08/01 15:13
84785030 
2023 08/01 15:54
可是那樣最后一個納稅減免表7040又變了數(shù)字
李霞老師 
2023 08/01 15:59
您好同學(xué)，先這樣，點完納稅調(diào)整表，再點開主表，再去點開減免稅申報表，然后再返回主表，你再試一下看看它變過來了嗎？
84785030
2023 08/01 16:13
不是 老師 調(diào)增數(shù)字填好了 那個減免稅金額又變大了 導(dǎo)致申報表里面納稅額又變小 所以又得退稅
李霞老師
2023 08/01 16:16
，按說調(diào)增了，利潤變大了，它就會產(chǎn)生應(yīng)納稅額，剛好就把你預(yù)繳的稅額，他倆相互沖減掉了。
李霞老師
2023 08/01 16:16
這個稅率是多少，再確定一下你這個稅率有沒有用錯啊，
李霞老師
2023 08/01 16:16
我說的這個流程是沒有問題的，
84785030
2023 08/01 16:20
是的老師說的沒問題 但是他這個是利潤大了 應(yīng)納稅額大了 但是相應(yīng)的7040減免稅額這個表 也根據(jù)利潤大了 變大了 應(yīng)納稅額和減免稅額都大了 最后數(shù)值還是抵不了
李霞老師
2023 08/01 16:24
用57.36除以25%試試這個數(shù)可以不，
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