問題已解決

老師我們是建筑公司,有簡易計稅的項目,如果有簽勞務分包的合同,那我預繳增值稅時候可以扣除分包的價格,再預繳嗎?如果那樣預繳的話,等實際繳稅是我是不是還得補剩余稅額,例如我應該繳納10萬的增值稅,簡易計稅我扣除分包款后繳納了7萬,剩下那3萬是不是就申報增值稅時候繳納?

84784988| 提問時間:2023 08/01 15:37
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,可以減掉勞務分包的價格,再去預交增值稅的。
2023 08/01 15:38
李霞老師
2023 08/01 15:38
你好,如果是簡易計稅的話,稅率應該是3%,你在外地預繳的時候是預繳2%的。
李霞老師
2023 08/01 15:39
所以說我們在當?shù)卦偃パa繳那1%的就可以了。
84784988
2023 08/01 16:09
那就是最終我預繳的和當?shù)乩U的都是這3%的稅,總數(shù)還是10萬對嗎
李霞老師
2023 08/01 16:13
你好,對的,理解的是正確的。
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