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實(shí)務(wù)
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22年預(yù)提了一筆費(fèi)用18萬，借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)提費(fèi)用。報所得稅時，忘記沖銷了，在23年要怎么操作？
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借預(yù)提費(fèi)用，貸利潤分配，未分配利潤當(dāng)時納稅調(diào)增了嗎？這個需要納稅調(diào)增的。
2023 08/01 19:41
84784977 
2023 08/01 20:35
22年的時候忘記調(diào)增這筆預(yù)提費(fèi)用了
郭老師 
2023 08/01 20:39
?那你看下能修改會算清剿吧，主要是怕你稅務(wù)局那邊有預(yù)警
84784977
2023 08/01 20:46
可以在23年調(diào)整嗎
郭老師
2023 08/01 20:48
可以的，可以這么做的。
84784977
2023 08/01 20:49
怎么調(diào)整，現(xiàn)在23年8月了
郭老師
2023 08/01 20:50
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84784977
2023 08/01 20:50
修改22年的匯算清繳嗎
郭老師
2023 08/01 20:53
對的，是的，是這么做的，最好是這么做。
84784977
2023 08/01 22:53
不可以在23年的匯繳調(diào)整嗎
郭老師
2023 08/01 23:18
這種有風(fēng)險的，因?yàn)槟?022年多抵扣了
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