問(wèn)題已解決

我公司現(xiàn)在不開(kāi)了，現(xiàn)在把設(shè)備都當(dāng)廢品賣(mài)掉，原來(lái)購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備有些有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，有些沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，現(xiàn)在公司所有固定資產(chǎn)都賣(mài)掉了，賣(mài)掉的這些固定資產(chǎn)是收廢品的老板把錢(qián)轉(zhuǎn)到我們出納的私卡里，這得怎么處理這些賬？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/01 21:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借其他應(yīng)收款，老板 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
2023 08/01 21:47
84784986
2023 08/01 21:52
以前的進(jìn)項(xiàng)有抵扣過(guò)了，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2023 08/01 21:55
不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 繳納增值稅就可以了
84784986
2023 08/01 22:02
那就是和正常銷(xiāo)售產(chǎn)品一樣的，目前一般納稅人的稅率是13%，如果沒(méi)有開(kāi)票出去，申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，就是填到未開(kāi)票收入那一欄是嗎？
郭老師
2023 08/01 22:22
對(duì)的，是的，是這么做的
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