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增值稅一般納稅人火車票報(bào)銷怎么做賬？報(bào)銷人員是公司人員情況以及不是的情況？
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差旅費(fèi)是與本企業(yè)任職或受雇員工有關(guān)的出差支出。因此一般計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
非單位員工火車票不屬于本公司差旅費(fèi)支出，不可以報(bào)銷，不得入賬且不得在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)稅前扣除。
2023 08/01 23:28
84785000 
2023 08/01 23:40
非單位員工可以算在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面嗎？單位員工差旅費(fèi)做賬要價(jià)稅分離嗎？分錄怎么做？
小默老師 
2023 08/01 23:43
非單位員工發(fā)生的如果是與本單位業(yè)務(wù)相關(guān)的，可以算在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面，
小默老師
2023 08/01 23:43
借，管理費(fèi)用-招待費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸，銀行存款
84785000
2023 08/01 23:45
屬于單位員工的分錄怎么做？
小默老師
2023 08/01 23:48
同學(xué)，上面寫錯(cuò)了
借，管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸，銀行存款
84785000
2023 08/01 23:51
非單位員工是不是就是
借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸：銀行存款
小默老師
2023 08/01 23:52
嗯嗯同學(xué)，是這樣的
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