00:10:00
問(wèn)題已解決
以前年度的準(zhǔn)備注銷，庫(kù)存還有300多萬(wàn)，為了少交稅成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)，使得庫(kù)存只剩了幾萬(wàn)，導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
那咱可以做盤(pán)點(diǎn)，做盤(pán)盈處理，然后再把盤(pán)盈的進(jìn)行銷售就可以了。
2023 08/03 08:39
玲老師 
2023 08/03 08:39
這樣咱就不調(diào)整，正確了嗎？就沒(méi)事兒了。
84785001 
2023 08/03 08:41
做銷售的話那就得補(bǔ)交增值稅和企業(yè)所得稅了
玲老師
2023 08/03 08:41
是這樣情況。
要是原來(lái)咱們要是結(jié)轉(zhuǎn)成本錯(cuò)了，咱們也可以做更正的。
84785001
2023 08/03 08:43
還有沒(méi)有其他辦法糊弄過(guò)去，這之后有清稅證明，又出來(lái)這問(wèn)題
玲老師
2023 08/03 08:47
第1種就是原來(lái)咱成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了，然后咱更正處理。
總就是前面錯(cuò)誤的咱不用管了，咱就把現(xiàn)在多出來(lái)的盤(pán)點(diǎn)。
然后咱總的稅款交的是一樣的，也就這樣處理。沒(méi)有太好的辦法。
84785001
2023 08/03 08:50
電子稅務(wù)局上查不到以前年度的利潤(rùn)表，有沒(méi)有辦法
玲老師
2023 08/03 08:53
你好，一般是在申報(bào)查詢里財(cái)務(wù)報(bào)表查詢那里面可以看，你找一下吧，因?yàn)楦鞯氐慕缑嬗胁町悺?/div>
84785001
2023 08/03 09:02
好的，涉及300萬(wàn)的話涉及補(bǔ)稅大概多少
玲老師
2023 08/03 09:03
300萬(wàn)是指收入嗎？還是什么？
84785001
2023 08/03 09:04
嗯收入，未確認(rèn)
玲老師
2023 08/03 09:10
你好，那就是正常交增值稅，比如你是一般納稅人就是不含稅收入乘以13%。
然后附加稅是增值稅乘以12%。
業(yè)所得稅是實(shí)際的利潤(rùn)乘以25%，要是小微企業(yè)就是乘以5%。
閱讀 260
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)相關(guān)問(wèn)答
查看更多-
公司賬上300多萬(wàn)的庫(kù)存，實(shí)際庫(kù)存700多萬(wàn)，稅務(wù)局系統(tǒng)里的庫(kù)存是1800多萬(wàn)，當(dāng)下金稅四期風(fēng)險(xiǎn)大嗎
339 -
老師，賬上庫(kù)存700多萬(wàn)，實(shí)際庫(kù)存100多萬(wàn)，這個(gè)要怎么處理成實(shí)際庫(kù)存呀
106
-
老師，現(xiàn)在掛賬200多萬(wàn)的庫(kù)存，現(xiàn)在想注銷怎么處理庫(kù)存
400
-
賬上有庫(kù)存挺多的，400多萬(wàn)，現(xiàn)要進(jìn)行注銷，庫(kù)存該怎么處理呢？
793
-
老師你好，我的庫(kù)存商品有10多萬(wàn)，銀行的錢(qián)有20多萬(wàn)吶，我?guī)齑嫔唐愤@么高，有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
401
意見(jiàn)反饋
