問題已解決

老師,您好,深圳公司,上海公司,上海公司有深圳投資70%,上海招一員工是深圳的,希望社保在深圳繳納,現(xiàn)在是深圳公司代發(fā)工資,代繳納社保和公積金,然后上海公司打錢給深圳公司,這樣可以嗎

84784970| 提問時(shí)間:2023 08/04 10:00
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 這樣做賬可以的。
2023 08/04 10:11
一休哥哥老師
2023 08/04 10:14
上海公司計(jì)提費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-工資 社保 貸:其他應(yīng)付款-深圳 然后打錢 借:其他應(yīng)付款-深圳 貸:銀行存款 深圳公司給他交社保和發(fā)工資做往來 借:其他應(yīng)收款-深圳 貸:銀行存款 深圳收到錢之后 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-深圳
84784970
2023 08/04 10:54
老師,這種情況有風(fēng)險(xiǎn)嗎,業(yè)務(wù)是真實(shí)的
一休哥哥老師
2023 08/04 11:05
我們公司也有這種情況 人事說最好要簽訂一個(gè)派遣協(xié)議。 但是稅務(wù)部門也從來沒來查過。
84784970
2023 08/04 11:21
嗯嗯,謝謝老師,是上海派遣到深圳是吧
一休哥哥老師
2023 08/04 11:24
是的是的 是這樣的。
84784970
2023 08/04 11:25
?老師,您好,麻煩問一下還有另一個(gè)公司問題,老板一開始說投資了一個(gè)店,主要是做美發(fā)造型服務(wù),現(xiàn)在裝修中,以上海公司對(duì)公賬戶付款給裝修款15萬發(fā)票也開了上海公司,但還沒完工,這種情況怎么處理,算投資還是設(shè)立店面分公司,這種異地經(jīng)營可以嗎,還沒辦理分公司營業(yè)執(zhí)照。
一休哥哥老師
2023 08/04 11:54
上海公司對(duì)公賬戶付款給裝修款15萬發(fā)票也開了上海公司 答:發(fā)票都開了上海公司,錢也給對(duì)方了,算裝修費(fèi)就可以了。
一休哥哥老師
2023 08/04 11:55
發(fā)票開那個(gè)公司的抬頭,您就做哪個(gè)公司的賬目
84784970
2023 08/04 12:19
這筆費(fèi)用需要至少3年的長期待攤,項(xiàng)目還沒完成,就可以進(jìn)行攤銷了是吧
一休哥哥老師
2023 08/04 12:35
是的 先進(jìn) 長期待攤費(fèi)用 等完工后再攤銷
84784970
2023 08/04 18:02
老師,上午發(fā)給我的分錄,我想修改一下,突然不會(huì)做分錄了,有空幫我寫寫,謝謝老師
一休哥哥老師
2023 08/04 18:22
您這是上海公司的業(yè)務(wù)吧
一休哥哥老師
2023 08/04 18:28
借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬工資9500 貸:應(yīng)付職工薪酬9500 借:應(yīng)付職工薪酬-工資9500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅129.84 貸:其他應(yīng)付款-社保個(gè)人221.81 貸:其他應(yīng)付款-深圳9148.35
一休哥哥老師
2023 08/04 18:30
借:管理費(fèi)用-社保單位444.29 貸:其他應(yīng)付款-深圳444.29
一休哥哥老師
2023 08/04 18:32
借:其他應(yīng)付款-社保個(gè)人221.81 貸:其他應(yīng)付款-深圳221.81
一休哥哥老師
2023 08/04 18:33
借:其他應(yīng)付款-深圳221.81 借:其他應(yīng)付款-深圳444.29 借:其他應(yīng)付款-深圳9148.35 貸:銀行存款
一休哥哥老師
2023 08/04 18:33
是社保的單位部分,個(gè)人部分和他的工資全部都是由上海給的,所以都要把錢給上海。
一休哥哥老師
2023 08/04 18:34
重新編輯 社保的單位部分,個(gè)人部分和發(fā)的工資全部都是由深圳給的,所以都要把錢給深圳。
一休哥哥老師
2023 08/04 18:35
只有這個(gè)人的,因?yàn)樗耸玛P(guān)系是屬于你們上海的,你就說上海直接給他交個(gè)稅。
84784970
2023 08/04 18:36
好的,謝謝老師,非常感謝,我的賬重新修改一下
84784970
2023 08/04 18:46
這個(gè)月又加了一個(gè)人,也是那邊代發(fā),上海目前法人0申報(bào)
84784970
2023 08/04 18:48
今年新開的公司,工資是應(yīng)發(fā)全部進(jìn)管理費(fèi),公積金和社保只有公司部分進(jìn)管理費(fèi)用
一休哥哥老師
2023 08/04 19:29
就是說你上海公司現(xiàn)在個(gè)稅0申報(bào),那您就把個(gè)稅的錢也打給深圳公司啊。
一休哥哥老師
2023 08/04 19:30
工資是應(yīng)發(fā)全部進(jìn)管理費(fèi),公積金和社保只有公司部分進(jìn)管理費(fèi) 答:是的,是把個(gè)人部分是 貸其他應(yīng)付款-公積金社保個(gè)人。 只有單位部分才計(jì)提進(jìn)管理費(fèi)用。
84784970
2023 08/04 19:47
能不能深圳只代繳社保公積金,工資在上海申報(bào),上海發(fā)工資,把社保公積金的錢打給深圳,這樣個(gè)稅交到上海了
一休哥哥老師
2023 08/04 20:56
這樣也可以。 本來人事關(guān)系在上海,就應(yīng)該上海申報(bào)個(gè)稅。 在上海發(fā)工資 在深圳交社保公積金
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