問(wèn)題已解決

上期留抵稅額，本期怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/04 17:10
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是指賬務(wù)處理嗎？
2023 08/04 17:11
84784962
2023 08/04 17:21
是的上月有留抵稅額
84784962
2023 08/04 17:24
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的帳務(wù)，怎么處理？
文文老師
2023 08/04 17:32
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，可不做結(jié)轉(zhuǎn)
文文老師
2023 08/04 17:33
或者這樣做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
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