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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是我賬上是這樣的，我認(rèn)證的金額是減去進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)差額，我進(jìn)項(xiàng)附表二的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)是這個(gè)差額306684.3 這個(gè)金額是吧，申報(bào)時(shí)把轉(zhuǎn)出這個(gè)金額也寫上，但是我做賬的時(shí)候怎么做呢，怎么不平了呢
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差哪個(gè)科目金額不平?
2023 08/07 15:59
84785046 
2023 08/07 16:03
但是我應(yīng)該繳納的賬上60639.6但是我報(bào)的增值稅交的是63158.71
玲老師 
2023 08/07 16:06
實(shí)際哪一個(gè)數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的？
84785046
2023 08/07 16:11
我報(bào)的進(jìn)項(xiàng)是差額差額306684.3（因?yàn)檎J(rèn)證的時(shí)候是這個(gè)），銷項(xiàng)都一樣，準(zhǔn)出哪里數(shù)字也一樣亞，
84785046
2023 08/07 16:12
所以就不知道是報(bào)錯(cuò)了呢，還是分錄錯(cuò)了
玲老師
2023 08/07 16:15
實(shí)際繳納的稅款是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。
玲老師
2023 08/07 16:15
然后咱們看一下咱們進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)，再看一下咱報(bào)表填寫的對(duì)不對(duì)，這樣才能找到錯(cuò)誤原因。
84785046
2023 08/07 16:17
那我申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)是那個(gè)金額呢，是實(shí)際認(rèn)證的金額嗎，也就是那個(gè)減去轉(zhuǎn)出那個(gè)差額嗎
84785046
2023 08/07 16:22
還是沒有轉(zhuǎn)出的那個(gè)金額報(bào)呀
玲老師
2023 08/07 16:25
你好，您的進(jìn)項(xiàng)稅額是您實(shí)際勾選的。計(jì)算需要交的稅款時(shí)，要扣除進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額。
84785046
2023 08/07 16:29
這個(gè)轉(zhuǎn)出的金額是因?yàn)楦＠a(chǎn)生的，我認(rèn)證的時(shí)候是是做了不認(rèn)證勾選的，這里做錯(cuò)了嗎
84785046
2023 08/07 16:31
還是要正常勾選抵扣的亞
玲老師
2023 08/07 16:39
可以這樣勾選的，這樣勾選不用填寫報(bào)表，然后就全額計(jì)入成本費(fèi)用了。
84785046
2023 08/07 16:41
哦，就是我要是不認(rèn)證勾選了的話，我其實(shí)不用申報(bào)的，我要是申報(bào)的話，我就是要認(rèn)證的是吧，那現(xiàn)在怎么辦，我不認(rèn)證勾選可以撤銷嗎
玲老師
2023 08/07 16:47
你好 是的是這樣的? 勾選不抵扣這個(gè)不能撤消??
84785046
2023 08/07 16:49
稅已經(jīng)報(bào)了的，這個(gè)有解決問題的辦法嗎
玲老師
2023 08/07 16:51
好，如果填寫錯(cuò)誤可以更正申報(bào)。
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