00:10:00
問題已解決
老師，我今年發(fā)現(xiàn)去年的有一筆費用，收到是普票，付款金額比發(fā)票金額小，但是發(fā)票已經(jīng)入賬了，我該怎么調(diào)，分錄是什么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您之前的會計分錄是怎么做的？
2023 08/07 19:14
84785008 
2023 08/07 19:16
我們發(fā)票開了31377，付款3萬，我們做的是借管理費用31377，貸銀行存款3萬，所以現(xiàn)在貸方余額一直掛著1377
84785008
2023 08/07 19:18
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則直接沖減費用可以嗎老師，具體的分錄是什么，這是去年入賬的有沒有影響
易 老師 
2023 08/07 19:18
您是使用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則還是小企業(yè)會計準(zhǔn)則？
84785008
2023 08/07 19:20
84785008
2023 08/07 19:25
老師麻煩解答一下
易 老師
2023 08/07 19:25
借:其他應(yīng)收款貸：：利潤分配-未分配利潤
84785008
2023 08/07 19:31
沖減去年的費用也是計入利潤分配嗎
易 老師
2023 08/07 19:32
學(xué)員您好，是的，對的
84785008
2023 08/07 19:37
原理是什么老師
易 老師
2023 08/07 19:54
涉及到去年的損益，企業(yè)準(zhǔn)則是調(diào)整以前年度損益，小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話因為沒有以前年度損益調(diào)整就只能調(diào)整未分配利潤
84785008
2023 08/07 20:01
還有個問題老師，我上個月其他應(yīng)付社保掛了個余額，應(yīng)該是多計提了，我該怎么沖回
易 老師
2023 08/07 20:15
下個月少計提這個差額就可以
84785008
2023 08/07 20:19
我把這個月我把這個差額先沖掉可以嗎，意思是不是工資多計提了
易 老師
2023 08/07 21:06
你說的這種也可以的。
閱讀 540
描述你的問題，直接向老師提問
49
意見反饋
