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老師，我的材料票重復(fù)入賬了。怎么辦
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您好
請(qǐng)問已經(jīng)跨月了嗎？沒有跨月刪除重復(fù)的一份憑證就好了
如果跨月了 把重復(fù)的紅沖就好了
2023 08/08 23:15
84784968 
2023 08/08 23:18
老師，都跨年了。而且金額還挺大的
bamboo老師 
2023 08/08 23:19
那材料已經(jīng)領(lǐng)用出庫了嗎 也結(jié)轉(zhuǎn)成本 確認(rèn)主營業(yè)務(wù)成本了？
84784968
2023 08/08 23:20
是的。去年2月份重復(fù)入賬了。不含稅80多萬。出庫了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
bamboo老師
2023 08/08 23:24
那要做分錄調(diào)整了 還要更正企業(yè)所得稅申報(bào)表這是虛增加了成本 要納稅調(diào)增了 有利潤的話 要繳納企業(yè)所得稅的
84784968
2023 08/08 23:25
如果是在今年領(lǐng)料的，是不是會(huì)好一點(diǎn)。老師有什么好辦法嗎？不想交稅啊
bamboo老師
2023 08/08 23:28
那您今年還跟那個(gè)單位有對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)往來么？
今年對(duì)應(yīng)的材料還有庫存嗎？ 實(shí)在不行 就今年收到這個(gè)單位的材料不再入賬??
當(dāng)然這樣做是不規(guī)范的
84784968
2023 08/08 23:31
有業(yè)務(wù)往來，那我調(diào)整最近的是不是比較好。老師那我本期發(fā)現(xiàn)前期錯(cuò)誤，調(diào)整到當(dāng)期不可以，還得去調(diào)整前面的所得稅嗎？
bamboo老師
2023 08/08 23:32
按理是應(yīng)該調(diào)整去年的 因?yàn)殄e(cuò)賬是去年的
這樣會(huì)影響到去年利潤 對(duì)應(yīng)所得稅也應(yīng)該調(diào)整
bamboo老師
2023 08/08 23:33
有業(yè)務(wù)往來 那您肯定調(diào)整今年的比較合適 不涉及到更正申報(bào) 會(huì)簡單許多
84784968
2023 08/08 23:36
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不適用未來適用法嗎。我也是黔驢技窮了。
去年我以為法人找不到票，所以后面付的原始憑證都是打印出來的，這個(gè)怎么解決呢。還有老師，用原材料預(yù)估能解決這個(gè)問題嗎
bamboo老師
2023 08/09 06:35
原材料預(yù)估不是增加更多材料么
今年這家單位進(jìn)貨會(huì)達(dá)到80萬么
原始憑證打印出來是什么意思
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