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你好老師，我想問一下這個工程怎么進項稅轉(zhuǎn)出呢
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你看一下這個工程是不是簡易計稅的？
2023 08/09 10:57
郭老師 
2023 08/09 10:57
免計稅對應的進項是不允許抵扣。
郭老師
2023 08/09 10:57
簡易計稅對應的進項是不允許抵扣的
84785046 
2023 08/09 11:01
那結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么轉(zhuǎn)呢，一般商貿(mào)銷項減進項加進項稅轉(zhuǎn)出，那建筑這個怎么做呢？而且這個簡易計稅怎么做的抵減工程款了
郭老師
2023 08/09 11:03
借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
2023 08/09 11:03
借應交稅、非應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應交稅費應交增值稅進項。
84785046
2023 08/09 11:05
建筑業(yè)的稅金結(jié)轉(zhuǎn)這么費事嗎
郭老師
2023 08/09 11:05
所有的行業(yè)都是這么做的。
84785046
2023 08/09 11:07
我們商貿(mào)直接進項稅抵減了
郭老師
2023 08/09 11:08
你好，商貿(mào)的你沒有簡易計稅啊，所以啊，你對應的進項都可以抵扣。
84785046
2023 08/09 11:14
你好老師，我們商貿(mào)這樣做的，我們購進價稅合計走庫存商品了，銷售的話這樣走了
郭老師
2023 08/09 11:14
可以的，你選擇價稅合計的話，你就在勾選平臺選擇不抵扣，勾選他做了進項，應該是在勾選平臺里面認證了，認證了又不允許抵扣的，所以進項轉(zhuǎn)出。
84785046
2023 08/09 11:15
普票不需要勾選是嗎
郭老師
2023 08/09 11:21
一個需要的電子通行費，普通發(fā)票這種需要，其他的不用。
84785046
2023 08/09 11:22
除了電子通行費需要抵扣計稅，其他的普票是不需要勾選
郭老師
2023 08/09 11:25
是的，是這么做的，是這么理解的。
84785046
2023 08/09 11:26
商貿(mào)行業(yè)進項稅轉(zhuǎn)出就是退貨了，和建筑業(yè)的區(qū)別在哪老師，懵了
郭老師
2023 08/09 11:28
你好，減一計稅對應的進項不允許抵扣，他有可能是退貨，也有可能是簡易計稅不允許抵扣的。
84785046
2023 08/09 11:30
我看看老師
郭老師
2023 08/09 11:30
可以的，可以看一下的。
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