00:10:00
問題已解決
老師你好！實際銷售額166884.23元，稅858.87元，含有81000元的免稅銷售額，這個怎么填報增值稅申報表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，一般納稅人還是小規(guī)模的
2023 08/09 16:10
84785031 
2023 08/09 16:12
小規(guī)模納稅人
郭老師 
2023 08/09 16:16
81000在第12欄里面填寫，其他的在第十欄里面填寫，然后免稅的需要再減免。明細表最后一行選擇免稅性質，第一列、第三列填寫銷售額，最后一列填寫銷售額乘以3%。
84785031
2023 08/09 20:41
老師，沒懂，銷售額超過10萬元了，這樣填不用交稅？
郭老師
2023 08/09 20:46
你是按月報稅是按季度
84785031
2023 08/09 21:54
老師，這二者有什么區(qū)別嘛？
郭老師
2023 08/09 21:58
按月報稅看月銷售額100,000按季度報稅看季度銷售額300,000
84785031
2023 08/10 09:44
按季或按月都要把這個81000元減掉再看有沒有超過30萬或者10萬么？
郭老師
2023 08/10 09:46
不減去的
是按全額的全部的銷售額。
郭老師
2023 08/10 09:47
不過是如果超過了10萬
81000，他不需要繳納，剩余的繳納。
84785031
2023 08/10 14:47
哦，我看了公司是按季交的
郭老師
2023 08/10 14:48
那就是一個季度30萬以內是可以免增值稅的。
閱讀 185
描述你的問題，直接向老師提問
2204
意見反饋
