問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)題也挺費(fèi)解的。我對(duì)著答案看，都感覺(jué)有點(diǎn)沒(méi)明白

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/10 01:12
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，我們把分錄寫(xiě)出來(lái)，首先利潤(rùn)總額1000萬(wàn) 借所得稅費(fèi)用(1000+100+80）*0.25=295 貸應(yīng)交稅費(fèi)295
2023 08/10 01:24
王小龍老師
2023 08/10 01:27
轉(zhuǎn)會(huì)100 借遞延所得稅負(fù)債100?0.25=25 貸所得稅費(fèi)用25 發(fā)生80 借遞延所得稅資產(chǎn)80*0.2=16 貸所得稅費(fèi)用16 所得稅費(fèi)用=295-25-16=254
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