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老師，工資表上的員工社保扣費，多寫了金額，工資已經發(fā)了。報個稅時，專項扣除，按照工資表上填，還是按照實際填
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
按照正確的、實際的來填寫。
2023 08/10 08:56
84785015 
2023 08/10 08:57
但是工資已經按照錯誤的發(fā)了，我記賬應該如何記
郭老師 
2023 08/10 09:02
你好，那就按照錯誤的來做賬就可以的，你多扣除了下一個月給人家發(fā)下去，或者是本月發(fā)下去。
84785015
2023 08/10 09:04
老師退回去的時候怎么做賬
郭老師
2023 08/10 09:08
借其他應付款，個人負擔的社保
貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資
貸銀行存款
84785015
2023 08/10 09:08
老師，麻煩您幫我下一下，這整個過程的做賬
郭老師
2023 08/10 09:10
借管理費用工資
貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資，
貸其他應付款，個人負擔的社保100，
實際上這里是80，
銀行存款你少給人家支付了
借其他應付款，個人負擔的社保20，
貸應付職工薪酬20，
借應付職工薪酬20，貸銀行存款20。
84785015
2023 08/10 10:19
老師管理費用不用沖減嗎？跟計提的管理費用沒關系是吧
郭老師
2023 08/10 10:21
是的，你記起的是準確的，不需要。
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