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充值快遞公司，快遞給我20%的返點。比如充值10萬，快遞賬戶上實際到賬12萬，那么做賬的話，我是直接充的時候計入營業(yè)外收入，還是發(fā)生費用的時候借快遞費，貸其他應收款-快遞 營業(yè)外收入-返現(xiàn)。
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發(fā)生費用的時候，咱再進入營業(yè)外收入就行。
2023 08/10 09:45
84784974 
2023 08/10 09:49
我現(xiàn)在是賬上的金額其他應收款金額跟對方的對不上，她是充值的時候充值加上了返點。比如充值10萬那邊直接計入12萬，快遞費10萬發(fā)生費用的時候也是直接記得10萬。我這邊是發(fā)生費用的時候，貸其他應8萬，營業(yè)外收入返現(xiàn)2萬。所以期末的話其他應收款借方余額我的多，他的少。
玲老師 
2023 08/10 09:53
咱們是充值方，咱們實際應該得到12萬，對方是。應該按照12萬入賬，這樣就對上了。
84784974
2023 08/10 09:57
沒有太懂。
玲老師
2023 08/10 10:02
雙方都按照12萬進行賬務處理。最終的金額都是12萬，這個就能對上。
玲老師
2023 08/10 10:02
對方贈送的少收的錢 記 銷售費用就行? 總的也是 12? 咱充值方也是 12就對上了
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