00:10:00
問(wèn)題已解決
請(qǐng)有高企調(diào)賬經(jīng)驗(yàn)的老師指點(diǎn)調(diào)賬分錄:1.21年漏提現(xiàn)研發(fā)人員工資，做成了: 借:管理費(fèi)用-工資 借:本年利潤(rùn) 貸:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用-工資 現(xiàn)在需要調(diào)提現(xiàn)這筆工資是研發(fā)人員的，怎么做分錄？怎么改21年財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅年報(bào)表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好；? 你這個(gè)是跨年的業(yè)務(wù)； 你要么反結(jié)21年去調(diào)整賬務(wù)處理 ；要么就是23年去走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)處理的。? ?你這個(gè)是要補(bǔ)做分錄是嗎?
2023 08/10 10:04
84785019 
2023 08/10 13:38
老師，我需要調(diào)賬，必須去稅務(wù)大廳才能改財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅對(duì)吧？我該怎么賬務(wù)處理，怎么改財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅報(bào)表？請(qǐng)指導(dǎo)
meizi老師 
2023 08/10 13:43
你好； 1. 是的；? ?跨年改就是去大廳的 ； 2. 賬上處理 ； 你是補(bǔ)做 研發(fā)人工工資 是吧 ？？
84785019
2023 08/10 13:46
21年是的，之前只做成管理人員管理費(fèi)用-工資，21年簡(jiǎn)單只涉及研發(fā)人員工資這一方面
meizi老師
2023 08/10 13:49
你好； 你調(diào)整下； 你應(yīng)付職工薪酬科目的金額對(duì)不對(duì) ；看是不是只需要調(diào)整管理費(fèi)用? 就可以了
84785019
2023 08/10 13:52
老師，21年簡(jiǎn)單，對(duì)的，就是應(yīng)付職工薪酬科目的金額，只需要調(diào)整這個(gè)管理費(fèi)用。22年涉及一部分應(yīng)付職工薪酬，涉及一部分材料費(fèi)用當(dāng)時(shí)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，也需要調(diào)為研發(fā)費(fèi)用
meizi老師
2023 08/10 13:54
那你做跨年了。 你也只能走以前年度損益調(diào)整去處理的； 比如 ； 借 研發(fā)支出-資本化支出等 貸以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 等
84785019
2023 08/10 14:03
老師，這個(gè)是領(lǐng)用材料那個(gè)我這樣調(diào)整，那工資那筆我怎么調(diào)整？
84785019
2023 08/10 14:03
去稅務(wù)大廳改財(cái)務(wù)報(bào)表，所得稅報(bào)表，我怎么改？
meizi老師
2023 08/10 14:04
你好；你把之前分錄全部發(fā)來(lái)看看 ； 你是調(diào)整到研發(fā)支出去 ；? ?然后把之前的 科目都 沖了?
84785019
2023 08/10 14:08
老師，我這個(gè)問(wèn)題多，可以怎么加您工作微信還是什么會(huì)計(jì)學(xué)堂平臺(tái)同意的方式拍照過(guò)來(lái)咨詢，我怕一會(huì)兒?jiǎn)柎鸬綐O限又換人了
meizi老師
2023 08/10 14:09
你好；? 你直接把之前的科目發(fā)來(lái)看看 ；我看怎么來(lái)對(duì)應(yīng)調(diào)整到研發(fā)支出去 ；??
閱讀 237
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
653
意見(jiàn)反饋
