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先前有個往來供應(yīng)商沒有設(shè)置期初，應(yīng)付賬款—A公司 貸方10萬，實際上2022年有這個往來，但是原先會計在設(shè)置期初數(shù)據(jù)忘記了，現(xiàn)在這邊重新新增該往來，并添加貸方1萬，但是顯示借貸不平衡，這種情況要怎么處理呢？ 23年7月付對方2萬，現(xiàn)在要做賬，分錄怎么做呢？（原先欠10萬，現(xiàn)在付了2萬，往來應(yīng)付欠8萬）
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那你現(xiàn)在
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
2023 08/10 10:32
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