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問題已解決
我們公司年報(bào)中財(cái)務(wù)報(bào)表中未分配利潤(rùn)的年末數(shù)與利潤(rùn)表中發(fā)生額加資產(chǎn)負(fù)債表期初余額不相等，并且差額與所出得稅費(fèi)用相同，出現(xiàn)這種問題是哪里出問題了嗎
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不用管他很正常的，就是尼調(diào)整了利潤(rùn)分配造成的
2023 08/11 08:56
84784974 
2023 08/11 08:58
但是咱們學(xué)的應(yīng)該是相等的吧
家權(quán)老師 
2023 08/11 09:02
應(yīng)該是你的所得稅費(fèi)用，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84784974
2023 08/11 09:05
我們這邊一般年中不交所得稅
家權(quán)老師
2023 08/11 09:06
不管是否交稅，計(jì)提了所得稅費(fèi)用，就要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784974
2023 08/11 09:06
下年初匯算清繳時(shí)繳納，就相當(dāng)于上一年的所得稅費(fèi)用記在了下一年的費(fèi)用里邊了吧
84784974
2023 08/11 09:09
嗯 但是我們這邊直接就是年初計(jì)提和繳納 所以這樣就會(huì)有影響嗎 老師
家權(quán)老師
2023 08/11 09:12
在年初計(jì)提和繳納的，動(dòng)力利潤(rùn)分配，就影響勾稽關(guān)系了，不用管了
84784974
2023 08/11 09:16
那就相當(dāng)于每一年的報(bào)表都應(yīng)該存在這種問題了吧
家權(quán)老師
2023 08/11 09:17
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+/-調(diào)整的利潤(rùn)分配
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