00:10:00
問題已解決
如果原來的會(huì)計(jì)沒有在4月份進(jìn)項(xiàng)稅額勾選，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額卻做在4月賬目里面，我現(xiàn)在做7月份的賬目的時(shí)候需要勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了？ 分錄怎么做？先沖掉再寫正常進(jìn)項(xiàng)嗎？ 借應(yīng)付賬款34575 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)3977.65 工程施工，30597.35 借工程施工30597.35 應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證，397657. 貸應(yīng)付賬款34575 另一個(gè)借應(yīng)付賬款，25000 貸管理費(fèi)用，23584.91 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，1415.09 借管理費(fèi)用，23584.91 應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證1415.09 貸應(yīng)付賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
做你上面的分錄就可以
2023 08/11 11:05
84784962 
2023 08/11 17:45
但是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)之后我的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有統(tǒng)計(jì)到明細(xì)的進(jìn)項(xiàng)稅額里面和我申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅不一致怎么辦？
樸老師 
2023 08/11 17:57
你沒有確認(rèn)簽名嗎
84784962
2023 08/11 17:59
簽字？在哪里簽字
樸老師
2023 08/11 18:12
勾選系統(tǒng)里確認(rèn)簽名之后再報(bào)稅
84784962
2023 08/11 18:48
我已經(jīng)勾選了，但是憑證里面怎么做平
樸老師
2023 08/11 23:41
分錄里做進(jìn)項(xiàng)然后結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84784962
2023 08/12 09:07
結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
閱讀 227
描述你的問題，直接向老師提問
215
意見反饋
