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老師 我這個對嗎 我們是七月份計提還是8月份當(dāng)月計提的，當(dāng)月繳納的 8月的社保
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同學(xué)，不對，計提的社保公指企業(yè) 部分，個人部分計入其他應(yīng)收款的
2023 08/11 14:37
84785046 
2023 08/11 14:47
那應(yīng)該是怎么樣的老師？ 請指導(dǎo)
84785046
2023 08/11 14:55
這是整改之后的 老師您看下對不對
venus老師 
2023 08/11 14:58
計提? 借：管理 費用——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資?
? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬——社保
支付 ：
借：應(yīng)付職工薪酬——工資?
貸：其他應(yīng)收款——個人社保
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
銀行存款
?
84785046
2023 08/11 15:03
好的，但是這是八月份的社保，新買社保，七月份的工資已經(jīng)發(fā)了，那我計提8月份的工資再計提??借：管理?費用——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資?
???????應(yīng)付職工薪酬——社保
支付?：
借：應(yīng)付職工薪酬——工資?
貸：其他應(yīng)收款——個人社保
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
銀行存款
?
venus老師
2023 08/11 15:04
對的，同學(xué)，是這樣的
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