問(wèn)題已解決

表格上的累計(jì)折舊和賬上的金額不一樣怎么辦？怎么修改一致？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/11 16:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你要去找原因，去核對(duì)看哪里錯(cuò)了
2023 08/11 16:10
84785019
2023 08/11 16:11
應(yīng)該是幾年累計(jì)的，賬上比表格多了兩千多塊
宋生老師
2023 08/11 16:12
你好！不是這個(gè)意思，是要看哪里錯(cuò)了，哪個(gè)錯(cuò)了。錯(cuò)誤的部分計(jì)入到哪兒去了，才好修改
84785019
2023 08/11 16:13
那這樣是要一個(gè)個(gè)月份去找嗎
宋生老師
2023 08/11 16:13
你好！你先看年度，然后再看月度
84785019
2023 08/11 16:41
查出來(lái)了，是我表格問(wèn)題，有一個(gè)月的使用月份忘記遞增了，然后還有一個(gè)賬上做錯(cuò)了的，應(yīng)該怎么修改？
宋生老師
2023 08/11 16:42
你好！你表格錯(cuò)了，直接改表格數(shù)據(jù)就好
84785019
2023 08/11 16:46
那賬上的怎么改呢？
宋生老師
2023 08/11 16:46
你好！你賬上也是做錯(cuò)了嗎
84785019
2023 08/11 16:47
賬上去年有一個(gè)月份多計(jì)提了70塊
宋生老師
2023 08/11 16:48
你好！這個(gè)做錯(cuò)了，要看你去年怎么做的分錄？
84785019
2023 08/11 16:49
就是正常做分錄，但是就是數(shù)據(jù)錯(cuò)了
宋生老師
2023 08/11 16:49
你好！我的意思是，多計(jì)提了，可能要涉及更正年報(bào)和所得稅
84785019
2023 08/11 16:50
這么麻煩啊，我直接今年更正不行嗎
宋生老師
2023 08/11 16:50
你好！這樣不規(guī)范。雖然也有人這樣做
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