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老師,當(dāng)月已經(jīng)勾選認(rèn)證的發(fā)票,但不需要抵扣這么多,報(bào)表還是填認(rèn)證的金額么?那 賬務(wù)需要特殊處理么?具體怎么操作呢?

84785028| 提問時(shí)間:2023 08/12 08:03
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你已經(jīng)認(rèn)證,那么報(bào)表就需要填寫的,放到待抵扣增值稅里面的
2023 08/12 08:04
84785028
2023 08/12 08:17
老師,待抵扣進(jìn)項(xiàng)具體怎么轉(zhuǎn)呢?正常我們是把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅中,這樣全轉(zhuǎn)的話就會(huì)出現(xiàn)未交增值稅在借方,是不是把這份差額轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目,能說下具體分錄嗎
王超老師
2023 08/12 08:20
不需要轉(zhuǎn)啊,你下個(gè)月開銷項(xiàng)繼續(xù)抵扣的
84785028
2023 08/12 08:37
哦哦,好的,謝謝
王超老師
2023 08/12 08:41
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