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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
是庫(kù)存商品盤(pán)盈的 我想問(wèn)一下，我以前年度盤(pán)存收入入了庫(kù)存，現(xiàn)在要調(diào)整賬務(wù)，要怎么樣調(diào)??？我盤(pán)存商品收到了現(xiàn)金，借現(xiàn)金，貸；庫(kù)存商品?，F(xiàn)在沒(méi)有入到收入，現(xiàn)在要怎么樣調(diào)整呢？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員
盤(pán)盈的沒(méi)有做賬嗎
2023 08/13 21:35
84785031 
2023 08/13 21:56
做了
借：現(xiàn)金，
貸；庫(kù)存商品。
是以前年度的，沒(méi)有入到收入，現(xiàn)在要怎么樣調(diào)整呢？
冉老師 
2023 08/13 21:57
貸方庫(kù)存商品，是盤(pán)虧的分錄的
84785031
2023 08/13 21:58
做了這樣呢
借：現(xiàn)金，
貸；庫(kù)存商品。
是以前年度的，沒(méi)有入到收入，現(xiàn)在要怎么樣調(diào)整呢？
冉老師
2023 08/13 21:59
沖回去，重新按照下面做做分錄
借庫(kù)存商品
貸營(yíng)業(yè)外收入
84785031
2023 08/13 22:05
以上是把盤(pán)存庫(kù)存商品賣(mài)出去的 賣(mài)出去收到的現(xiàn)金，我這樣做了賬，？
冉老師
2023 08/13 22:15
這樣的話，補(bǔ)一筆盤(pán)盈的
借庫(kù)存商品
貸營(yíng)業(yè)外收入
84785031
2023 08/14 08:13
這樣不是變了庫(kù)存，還有盤(pán)盈嗎？而且是上一年度的
冉老師
2023 08/14 08:32
因?yàn)楸P(pán)盈沒(méi)做賬，只做出售的話，理論庫(kù)存對(duì)不上的，要補(bǔ)一筆盤(pán)盈
如果庫(kù)存沒(méi)問(wèn)題的話，可以不用補(bǔ)做賬
84785031
2023 08/14 08:52
現(xiàn)在是庫(kù)存沒(méi)有問(wèn)題了，可是收入沒(méi)有進(jìn)賬，都不知道要怎么樣去調(diào)整？
冉老師
2023 08/14 08:57
因?yàn)橹苯幼隽爽F(xiàn)金，現(xiàn)金調(diào)整到應(yīng)收
借應(yīng)收賬款
貸庫(kù)存現(xiàn)金
84785031
2023 08/14 09:14
那收入也沒(méi)有入到賬啊？下一筆分錄要怎么樣做？
冉老師
2023 08/14 09:17
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品
把借現(xiàn)金貸庫(kù)存商品沖回，按照上面分錄重新做
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