免費(fèi)問答

如何調(diào)已經(jīng)找了兩天了

如果實在找不到，按照申報表，差額調(diào)整到營業(yè)外收支的，摘要寫明就可以的

分錄能寫下嗎

你們現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)賬面的余額貸方嗎，是多還是少 老師給你寫一下調(diào)整分錄

目前是4000多吧大概多找到了一個地方動原來申報利潤表就受影響不想動了，動了也是對不上

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（或者其他的稅）---金額等于賬面比申報表多的 貸營業(yè)外收入

我對增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這里很糊涂，每個月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎？進(jìn)項稅大于銷項稅稅我看網(wǎng)上說不用結(jié)轉(zhuǎn)是這樣嗎？

這個具體看企業(yè)習(xí)慣的，有些企業(yè)全部結(jié)轉(zhuǎn) 有些是不結(jié)轉(zhuǎn)的， 老師接觸的公司目前兩種方式的都有的

現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)這里也是糊里糊涂，有可能也是搞錯的原因，現(xiàn)在我這樣結(jié)轉(zhuǎn)對嗎從網(wǎng)上看的 借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅做賬借：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 我也忘了有上月有留底稅了加計抵減留底多每次都直接做的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：其他收益—政府補(bǔ)助

老師看了，上面分錄沒問題的

我一直忘了有留底稅了每次結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅都直接做的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：其他收益—政府補(bǔ)助 現(xiàn)在是和申報表上的加計抵減額不符

那就是加計扣除少做了，能檢查出來具體少做的金額話，可以補(bǔ)的

如何做賬呢？以后進(jìn)項銷項不結(jié)賬可以嗎有點(diǎn)亂。好多都不懂哎

不結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的， 加計扣除的話 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：其他收益—政府補(bǔ)助

直接計 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 前面不用結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅嗎？直接做著一步嗎？

這個結(jié)轉(zhuǎn)是有問題的， 直接沖回去即可的

什么意思老師能說具體點(diǎn)嗎？你說的這個分錄直接做嗎？應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅不需要進(jìn)項銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)過來吧？前面前面我馬上沒機(jī)會又找不到你了

就是賬面好看，不那么復(fù)雜的話， 不用結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅進(jìn)項稅的 現(xiàn)在如果對不上是因為做結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益分錄導(dǎo)致的，可以沖回這個分錄 的