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員工應(yīng)發(fā)工資是5000，有扣款30，扣除餐費100，實發(fā)工資4870，如何做分錄？
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?您好，1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023 08/14 15:43
樸老師 
2023 08/14 15:43
按照4970來計提就可以
84785000 
2023 08/14 16:19
那餐費放到其他應(yīng)付款嗎？
樸老師
2023 08/14 16:32
嗯
這個是你們代收代付的嗎
餐費
84785000
2023 08/14 16:39
是的，代收代付
樸老師
2023 08/14 16:43
那就做其他應(yīng)付款的
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