問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老板同時(shí)開(kāi)了好幾個(gè)公司，各自獨(dú)立核算，A,B,C等幾個(gè)公司，B、C公司都跟A公司采購(gòu)貨品，B、C公司的日常經(jīng)營(yíng)資金也都是A公司轉(zhuǎn)入，掛往來(lái)，請(qǐng)問(wèn)合并財(cái)務(wù)報(bào)表怎么做？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/14 21:58
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué) 先匯總，然后再內(nèi)部往來(lái)，購(gòu)銷(xiāo)，權(quán)益與長(zhǎng)期股權(quán)投資進(jìn)行抵銷(xiāo)。
2023 08/14 22:03
84785019
2023 08/14 22:09
只需要抵消內(nèi)部往來(lái)，和購(gòu)銷(xiāo)吧！這幾個(gè)公司之間都不存在投資與被投資的關(guān)系，都是老板開(kāi)的各種獨(dú)立核算的公司
立峰老師
2023 08/14 22:13
那就不用抵銷(xiāo)投資和被投資了。
84785019
2023 08/14 22:20
那抵消往來(lái)款項(xiàng)，比如A公司打款給B公司用于B公司支付的一些費(fèi)用，A公司掛往來(lái)，B公司入費(fèi)用，在合并報(bào)表時(shí)抵消往來(lái)款，然后合并同科目的費(fèi)用金額嗎？
立峰老師
2023 08/14 22:23
收入和費(fèi)用也抵銷(xiāo)就可以。
84785019
2023 08/14 22:26
不是把往來(lái)抵消，購(gòu)銷(xiāo)抵消，費(fèi)用數(shù)據(jù)匯總合并嗎？
立峰老師
2023 08/14 22:26
把往來(lái)抵消，購(gòu)銷(xiāo)抵消，費(fèi)用和收入抵銷(xiāo)
立峰老師
2023 08/14 22:27
都是一個(gè)家人，一邊記收入一邊記費(fèi)用，是自己哄自己。
84785019
2023 08/14 22:43
是收入和成本都抵消吧！費(fèi)用沒(méi)有兩邊記，總費(fèi)用就是這幾家公司的合計(jì)吧！
立峰老師
2023 08/14 23:01
要看具體情況，比如A公司給B公司作維修，A公司記入收入，B公司記入管理費(fèi)用，可以抵的。
84785019
2023 08/14 23:05
嗯嗯，明白了。
立峰老師
2023 08/15 08:22
好的，祝學(xué)習(xí)愉快，萬(wàn)事如意！
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