問(wèn)題已解決

你好，我們是一家4S店，當(dāng)時(shí)客戶在廠家的一個(gè)平臺(tái)買(mǎi)了保修套餐，每次客戶來(lái)修車(chē)廠家會(huì)把這一次的維修款打給我們，同時(shí)廠家扣5%，例如收了客戶100，只會(huì)打款95，到時(shí)候客戶修完車(chē)我們賬上會(huì)收回95元，然后我們會(huì)給客戶開(kāi)發(fā)票實(shí)際我們收到的錢(qián)，現(xiàn)在是這樣的，就是剩余5%的，廠家會(huì)給我們開(kāi)發(fā)票，但是我不知道如何走賬

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/15 09:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，他扣除的5%是什么業(yè)務(wù)？是平臺(tái)手續(xù)費(fèi)嗎？
2023 08/15 10:00
84784972
2023 08/15 10:00
嗯是的，但是收的是客戶的錢(qián)
84784972
2023 08/15 10:01
我就是不明白怎么做賬
84784972
2023 08/15 10:01
廠家給我開(kāi)發(fā)票了，這個(gè)發(fā)票怎么走賬
郭老師
2023 08/15 10:02
你好，你這個(gè)賬務(wù)處理不對(duì)，你應(yīng)該按照100%確認(rèn)收入，借銀行存款 銷(xiāo)售費(fèi)用， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)， 這個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用就是對(duì)方給你開(kāi)的發(fā)票。
84784972
2023 08/15 10:04
現(xiàn)在怎么處理
郭老師
2023 08/15 10:05
借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)補(bǔ)上。
84784972
2023 08/15 10:05
我當(dāng)時(shí)收的錢(qián)做的分錄 借:銀行存款95 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅
郭老師
2023 08/15 10:07
現(xiàn)在借銷(xiāo)售費(fèi)用5 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784972
2023 08/15 10:09
它是3個(gè)月才給我們開(kāi)一次
84784972
2023 08/15 10:10
那廠家開(kāi)的發(fā)票呢
郭老師
2023 08/15 10:10
你好，廠家給你開(kāi)了發(fā)票，是專(zhuān)票還是普票？
84784972
2023 08/15 10:11
專(zhuān)票老師，6%
84784972
2023 08/15 10:16
你好老師還在嗎
郭老師
2023 08/15 10:18
在的一直都在，發(fā)票到了之后，借其他應(yīng)付款，貸銷(xiāo)售費(fèi)用，借銷(xiāo)售費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸其的應(yīng)付款。
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