問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)教一下，我手里面有這個(gè)情況，公司是9月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的，8月份取得了一張專(zhuān)票，做了抵扣，現(xiàn)在稅務(wù)局那邊打電話過(guò)來(lái)說(shuō)要叫我更正申報(bào)，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是填在申報(bào)表什么欄？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/15 10:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
填寫(xiě)在增值稅表2的進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出其他里就行。
2023 08/15 10:16
84784954
2023 08/15 10:23
好的 謝謝老師
84784954
2023 08/15 10:23
這樣申報(bào)表上轉(zhuǎn)以后。賬上又要怎么處理
玲老師
2023 08/15 10:27
借成本費(fèi)用類(lèi)科目代進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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