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老師，你好。我們是建筑公司。公司在A省，項目在B省。本月開具工程款專票。銷項稅額是100萬，認證抵扣進項稅額是75萬，異地預(yù)繳增值稅款20萬。請問一下企業(yè)所在地增值稅怎么計算
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企業(yè)所得稅是按實際的利潤乘以所得稅稅率。
2023 08/15 13:17
玲老師 
2023 08/15 13:17
然后是預(yù)繳的，就是按照收入乘以6.2%預(yù)繳所得稅。
玲老師
2023 08/15 13:17
乘以0.2%的稅率那個打錯了。
84785012 
2023 08/15 13:21
不是銷項稅額減去進項稅額減去異地預(yù)繳增值稅嗎
玲老師
2023 08/15 13:26
預(yù)繳的增值稅是收入減去分包款后的余額乘以對應(yīng)的稅率。收入和分包款都是不含稅的。
84785012
2023 08/15 13:28
我問的是企業(yè)所在地繳納的增值稅怎么計算。不是項目所在地預(yù)交增值稅怎么計算
玲老師
2023 08/15 13:33
企業(yè)所在地一般納稅人就是銷項減進項再減去預(yù)交的，就是實際交的。
84785012
2023 08/15 13:38
項目所在地預(yù)繳的有增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅。這幾項都需要減還是說只是減去預(yù)繳的增值稅呢
玲老師
2023 08/15 13:41
你好，增值稅的時候要減進去，附加稅是按照當?shù)貙嶋H的了，就和項目地預(yù)交了，沒有關(guān)系。
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