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問(wèn)題已解決
老師，管理費(fèi)用人力資源服務(wù)費(fèi)這個(gè)科目匯算清繳的時(shí)候填稅收金額怎么算
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您好！這個(gè)一般是符合規(guī)定的費(fèi)用，可以稅前據(jù)實(shí)扣除
2023 08/17 00:49
84785008 
2023 08/17 01:25
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年有筆管理費(fèi)用做重了，現(xiàn)在要怎么處理，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，之前做的是借管理費(fèi)用貸銀行存款，其實(shí)應(yīng)該是借預(yù)付貸銀行存款，現(xiàn)在要怎么搞呀老師，都要調(diào)整些什么
丁小丁老師 
2023 08/17 08:22
您好！
借，預(yù)付賬款
貸，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785008
2023 08/17 08:37
要更正申報(bào)什么報(bào)表嗎老師
丁小丁老師
2023 08/17 09:12
您好！不需要，這個(gè)作為差錯(cuò)更正就行了
84785008
2023 08/17 09:34
啊，我們21年多做了17萬(wàn)的管理費(fèi)用，這應(yīng)該全是少交稅了吧
丁小丁老師
2023 08/17 13:01
您好！是的，這個(gè)少交了稅，需要補(bǔ)稅
84785008
2023 08/17 13:07
那我是不是要更改報(bào)表啦，還是說(shuō)可以在23年匯算清繳調(diào)增啦
丁小丁老師
2023 08/17 19:43
您好！2023調(diào)增吧，不然會(huì)有滯納金，到時(shí)對(duì)公司影響不好
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