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請問一下,22年的成本多記入賬了,23年的賬目該怎么填寫?

84785010| 提問時間:2023 08/17 09:50
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,做調整分錄 你的說的入庫成本還是結轉的銷售成本
2023 08/17 09:51
84785010
2023 08/17 09:54
以前的分錄是借主營業(yè)務成本,進項稅額,貸應付賬款
暖暖老師
2023 08/17 09:55
就是這個主營業(yè)務成本多了?
84785010
2023 08/17 09:56
多記了1088204.87元
暖暖老師
2023 08/17 09:58
借庫存商品1088204.87 貸以前年度損益調整1088204.87 借以前年度損益調整(所得稅費用)1088204.87*25% 貸應交稅費-應交所得稅
84785010
2023 08/17 10:04
我沒有庫存商品這個科目
暖暖老師
2023 08/17 10:06
那上邊涉及稅金嗎這里
84785010
2023 08/17 10:20
進項稅額抵扣了,沒有繳納增值稅和附加稅
暖暖老師
2023 08/17 10:27
借以前年度損益調整-紅字 應交稅費-進項稅轉出 貸應付賬款? -紅字 借以前年度損益調整(所得稅費用)1088204.87*25% 貸應交稅費-應交所得稅
84785010
2023 08/17 10:38
調整以前年度損益,但成本沒有改變什么,我想問的是,22年的成本多出這么多,導致22年是虧損的狀態(tài),在23年申報企業(yè)所得稅的時候都要彌補之前虧損,那23年還是不要繳那企業(yè)所得稅,我想成本給調出來,不要是虧損的狀態(tài)
暖暖老師
2023 08/17 10:40
去年多了今年還需要做這個數(shù)字的話需要看年末總得利潤是虧還是賺
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