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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，圖1是，1月～3月份的銀行存款科目余額表。圖2是，4月～6月份銀行存款科目余額表。按說，第一張圖的期末余額等于第一張圖的期初余額？可是并不相等。 這是怎么回事？下面該如何操作？
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你好； 正常期末數(shù)據(jù) 是要等于期初的 ；? ?不相等； 你看看是否有做賬的差異 ； 比如? 銀行余額調(diào)節(jié)表這些 ；? 看是否有差異產(chǎn)生?
2023 08/17 14:28
84785011 
2023 08/17 14:29
壓根就沒有銀行余額調(diào)節(jié)表，我們是見票做賬
meizi老師 
2023 08/17 14:31
你好； 見發(fā)票做賬；假如說你支付錢了 ；沒有發(fā)票；難道不做賬嗎？?
84785011
2023 08/17 14:32
上面會(huì)計(jì)走了，為保持一致我可以調(diào)一下嗎？借，其他應(yīng)付款，貸，銀行存款
meizi老師
2023 08/17 14:34
你好； 你們金額相差大嗎；? 正常來說 ； 你要調(diào)整； 要走調(diào)整報(bào)告的?
84785011
2023 08/17 14:42
不大，按說，期初和期末是自動(dòng)過賬，不知道原來會(huì)計(jì)怎么還能對(duì)不上，從我開始，上月期末和下月期初過賬一致，現(xiàn)在做個(gè)分錄，把它調(diào)正可以吧？
meizi老師
2023 08/17 14:44
你好； 對(duì)的 ；正常是一致的； 除非你們 做賬的數(shù)據(jù)或者是 系統(tǒng)軟件有問題?
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