問(wèn)題已解決

老師，您好!去年已做了無(wú)票收入的申報(bào)，今年又要來(lái)開(kāi)發(fā)票，稅務(wù)申報(bào)怎么處理？賬務(wù)怎么處理？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/17 15:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，申報(bào)的時(shí)候無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)，然后開(kāi)票的再填寫(xiě)到申報(bào)表就行
2023 08/17 15:20
84785017
2023 08/17 15:22
分錄怎么做呢？
東老師
2023 08/17 15:22
按照去年無(wú)票收入做負(fù)數(shù)，再按照發(fā)票做正數(shù)
84785017
2023 08/17 15:34
這樣對(duì)嗎？
東老師
2023 08/17 15:35
紅字也得提現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785017
2023 08/17 15:35
去年小規(guī)模是免稅的
東老師
2023 08/17 15:37
哦，那就是這么做就行的
84785017
2023 08/17 15:38
好的，謝謝老師
東老師
2023 08/17 15:38
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