問題已解決

老師,您好!去年已做了無票收入的申報(bào),今年又要來開發(fā)票,稅務(wù)申報(bào)怎么處理?賬務(wù)怎么處理?

84785017| 提問時(shí)間:2023 08/17 15:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,申報(bào)的時(shí)候無票收入填寫負(fù)數(shù),然后開票的再填寫到申報(bào)表就行
2023 08/17 15:20
84785017
2023 08/17 15:22
分錄怎么做呢?
東老師
2023 08/17 15:22
按照去年無票收入做負(fù)數(shù),再按照發(fā)票做正數(shù)
84785017
2023 08/17 15:34
這樣對嗎?
東老師
2023 08/17 15:35
紅字也得提現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785017
2023 08/17 15:35
去年小規(guī)模是免稅的
東老師
2023 08/17 15:37
哦,那就是這么做就行的
84785017
2023 08/17 15:38
好的,謝謝老師
東老師
2023 08/17 15:38
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