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老師，季報有所得稅金額，但是老板不想交，等匯算清繳時候再交，這個該怎么辦呢
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你好，可以先暫估成本入賬的
2023 08/17 16:08
84784971 
2023 08/17 16:09
怎么暫估呀？意思把成本做多？
東老師 
2023 08/17 16:09
對，借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
84784971
2023 08/17 16:11
那后期這個應(yīng)付賬款——暫估怎么平？
東老師
2023 08/17 16:11
以后再把這筆會計分錄沖銷了
84784971
2023 08/17 16:12
24年匯算完把這筆分錄沖銷了？
東老師
2023 08/17 16:13
對，年底前就把這筆會計分錄沖銷。
84784971
2023 08/17 16:14
跨年了沖銷不可以？
東老師
2023 08/17 16:15
對，最好就是在年底之前沖銷比較省事兒
84784971
2023 08/17 16:16
如果已經(jīng)跨年了呢？
東老師
2023 08/17 16:16
也可以 就是把主營業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整
84784971
2023 08/17 16:16
好的，謝謝老師！耐心解答
東老師
2023 08/17 16:17
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝。。
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