問題已解決

老師,公司上金蝶之前,有預(yù)付賬款200萬,金蝶預(yù)付賬款,期初數(shù)沒有做200萬,導(dǎo)致預(yù)付賬款少了200萬,請問這個賬應(yīng)該怎么調(diào)呢?

84784968| 提問時間:2023 08/18 09:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好你這個可以先記入待處理財產(chǎn)損益或者進入到利潤分配未分配利潤。
2023 08/18 10:00
84784968
2023 08/18 10:00
借:預(yù)付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤嗎?
宋生老師
2023 08/18 10:02
你好是的,就是這樣子。
84784968
2023 08/18 10:02
待處理財產(chǎn)損益是什么意思?
宋生老師
2023 08/18 10:03
就是現(xiàn)在還沒有去確定這個錢是什么原因產(chǎn)生的,就先掛在這個科目。
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