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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：我們公司請的內(nèi)部審計(jì)，調(diào)整了期初和期末，我把期末做了賬務(wù)處理，和報(bào)告上一致，但是期初我沒做處理，我是要手動調(diào)整報(bào)表嗎？
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你好，你的期初數(shù)據(jù)不就是上一年的數(shù)據(jù)，他給你調(diào)整了上一年嗎？
2023 08/18 15:36
84785015 
2023 08/18 15:56
是上一年的數(shù)據(jù)，調(diào)整了，但是我試過調(diào)整上一年的數(shù)據(jù)，期初調(diào)了之后，有些數(shù)據(jù)就變化了，和審計(jì)出具的報(bào)告報(bào)表就對不到了
郭老師 
2023 08/18 15:57
那你可以做以前年度損益調(diào)整，或者是利潤分配，做到今年。
84785015
2023 08/18 15:57
我現(xiàn)在只是調(diào)整了期末，和審計(jì)出具的報(bào)表對得上，但是調(diào)了期初就對不上了
郭老師
2023 08/18 15:58
不用調(diào)整，期初的，你期初不用修改。
84785015
2023 08/18 16:33
審計(jì)一般調(diào)整了期初，我不用調(diào)整嗎？至需要調(diào)整期末就可以了嗎？
郭老師
2023 08/18 16:34
對的，是的，是這么做的。
84785015
2023 08/18 16:34
那我資產(chǎn)負(fù)債表期初要手動調(diào)整嗎？
郭老師
2023 08/18 16:37
可以調(diào)整，也可以不調(diào)整。
郭老師
2023 08/18 16:37
不調(diào)整你的報(bào)表勾稽關(guān)系不一致，如果調(diào)整了之后，你上年年末和今年的年初就不一致。
84785015
2023 08/18 17:18
那這種不一致怎么解決呢？
84785015
2023 08/18 17:19
我現(xiàn)在就是不知道這種該怎么處理
郭老師
2023 08/18 17:21
好，調(diào)整你的期初余額不就一致了。
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