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老師 請問什么情況算跨區(qū)域工程 出省還是出地級市
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出了地級市就需要預(yù)繳了
2023 08/21 17:49
84784969 
2023 08/21 17:51
好的 老師 跨區(qū)域的建筑服務(wù) 可以在承包企業(yè)注冊地繳稅嗎？
郭老師 
2023 08/21 17:51
你好，沒有出地級市的可以出了的不行。
84784969
2023 08/21 17:52
出了地級市一定要跨區(qū)域預(yù)繳稅款嗎？
郭老師
2023 08/21 17:54
是的是的，你到時候不預(yù)繳，后期查到需需要你補交，即使你在企業(yè)注冊地交了也得補。
84784969
2023 08/21 17:55
那預(yù)繳 還要交個人所得稅嗎？這個不是注冊地每月工資申報的時候都申報的嗎？
郭老師
2023 08/21 17:58
增值稅附加稅，這個需要交
個人所得稅和企業(yè)所得稅，你看項目所在地那邊稅務(wù)局的要求。
郭老師
2023 08/21 17:58
個人所得稅有全員申報的，你異地預(yù)繳了，后面在企業(yè)所在地就不要給人家再次申報了。
84784969
2023 08/21 17:59
我之前是增值稅附加稅 所得稅異地預(yù)繳的 個稅還是報在企業(yè)所在地 這個應(yīng)該不涉及到后續(xù)補繳吧？
郭老師
2023 08/21 18:01
你好，看項目所在地稅務(wù)局的要求，大部分是要求全員申報，有些是按照合同金額繳納。
84784969
2023 08/21 18:03
項目所在地需要去當(dāng)?shù)厣陥?很麻煩 所以我還是在企業(yè)所在地申報的 就怕設(shè)計后續(xù)補繳 但是也沒有員工需要交個稅 這個的話 應(yīng)該不用補繳了吧
郭老師
2023 08/21 18:07
一切看項目所在地稅務(wù)局，這個我們說的不算，需要申報的時候，他會給你一個賬號密碼。
84784969
2023 08/21 18:16
那這個預(yù)繳稅款抵扣是什么意思。比如8月開了20萬的跨區(qū)域安裝服務(wù)發(fā)票20萬銷售發(fā)票（總計開票40萬） 然后預(yù)繳了5000增值稅 這樣抵扣能抵多少呢
郭老師
2023 08/21 18:18
回來全額抵扣
一般計稅的銷項稅額減進項稅額減去異地預(yù)繳，按照這個剩余的來交。
84784969
2023 08/21 18:20
就比如說我要交2300的增值稅 但是預(yù)繳了5000 這樣我這2300就不用交了是嗎？
郭老師
2023 08/21 18:21
對，是的，可以這么理解的。
84784969
2023 08/21 18:21
那這樣預(yù)繳稅款還有剩余 下月還能抵扣嗎？
郭老師
2023 08/21 18:29
那剩余的以后可以繼續(xù)抵扣。
84784969
2023 08/21 18:34
好的 謝謝老師
郭老師
2023 08/21 18:37
不用客氣，工作愉快。
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