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問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)問(wèn)什么情況算跨區(qū)域工程 出省還是出地級(jí)市
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出了地級(jí)市就需要預(yù)繳了
2023 08/21 17:49
84784969 
2023 08/21 17:51
好的 老師 跨區(qū)域的建筑服務(wù) 可以在承包企業(yè)注冊(cè)地繳稅嗎？
郭老師 
2023 08/21 17:51
你好，沒(méi)有出地級(jí)市的可以出了的不行。
84784969
2023 08/21 17:52
出了地級(jí)市一定要跨區(qū)域預(yù)繳稅款嗎？
郭老師
2023 08/21 17:54
是的是的，你到時(shí)候不預(yù)繳，后期查到需需要你補(bǔ)交，即使你在企業(yè)注冊(cè)地交了也得補(bǔ)。
84784969
2023 08/21 17:55
那預(yù)繳 還要交個(gè)人所得稅嗎？這個(gè)不是注冊(cè)地每月工資申報(bào)的時(shí)候都申報(bào)的嗎？
郭老師
2023 08/21 17:58
增值稅附加稅，這個(gè)需要交
個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅，你看項(xiàng)目所在地那邊稅務(wù)局的要求。
郭老師
2023 08/21 17:58
個(gè)人所得稅有全員申報(bào)的，你異地預(yù)繳了，后面在企業(yè)所在地就不要給人家再次申報(bào)了。
84784969
2023 08/21 17:59
我之前是增值稅附加稅 所得稅異地預(yù)繳的 個(gè)稅還是報(bào)在企業(yè)所在地 這個(gè)應(yīng)該不涉及到后續(xù)補(bǔ)繳吧？
郭老師
2023 08/21 18:01
你好，看項(xiàng)目所在地稅務(wù)局的要求，大部分是要求全員申報(bào)，有些是按照合同金額繳納。
84784969
2023 08/21 18:03
項(xiàng)目所在地需要去當(dāng)?shù)厣陥?bào) 很麻煩 所以我還是在企業(yè)所在地申報(bào)的 就怕設(shè)計(jì)后續(xù)補(bǔ)繳 但是也沒(méi)有員工需要交個(gè)稅 這個(gè)的話 應(yīng)該不用補(bǔ)繳了吧
郭老師
2023 08/21 18:07
一切看項(xiàng)目所在地稅務(wù)局，這個(gè)我們說(shuō)的不算，需要申報(bào)的時(shí)候，他會(huì)給你一個(gè)賬號(hào)密碼。
84784969
2023 08/21 18:16
那這個(gè)預(yù)繳稅款抵扣是什么意思。比如8月開(kāi)了20萬(wàn)的跨區(qū)域安裝服務(wù)發(fā)票20萬(wàn)銷售發(fā)票（總計(jì)開(kāi)票40萬(wàn)） 然后預(yù)繳了5000增值稅 這樣抵扣能抵多少呢
郭老師
2023 08/21 18:18
回來(lái)全額抵扣
一般計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減去異地預(yù)繳，按照這個(gè)剩余的來(lái)交。
84784969
2023 08/21 18:20
就比如說(shuō)我要交2300的增值稅 但是預(yù)繳了5000 這樣我這2300就不用交了是嗎？
郭老師
2023 08/21 18:21
對(duì)，是的，可以這么理解的。
84784969
2023 08/21 18:21
那這樣預(yù)繳稅款還有剩余 下月還能抵扣嗎？
郭老師
2023 08/21 18:29
那剩余的以后可以繼續(xù)抵扣。
84784969
2023 08/21 18:34
好的 謝謝老師
郭老師
2023 08/21 18:37
不用客氣，工作愉快。
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