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一般納稅人如何進行企業(yè)所得稅匯算清繳？
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一般你需要申報的時候，在代辦事項里面有一個企業(yè)所得稅年度申報，打開在這里面填寫的基礎表格之后，下一步選擇你需要申報的表格，小型微利企業(yè)免填寫一般收入、一般成本、期間費用明細表，然后選擇你需要必須填寫的主表，納稅調(diào)整明細表、職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊明細表、小型物地企業(yè)減免明細表、彌補虧損明細表，這幾個必須填寫，其他的你有需要就填寫，沒有的就不用管了。
2023 08/22 10:37
郭老師 
2023 08/22 10:39
然后主表利潤總額以上的數(shù)據(jù)都是根據(jù)你利潤表本年累計的數(shù)據(jù)來填寫就可以。
然后需要調(diào)整的項目在納稅調(diào)整明細表里面填寫，工資、薪金、福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、社保公積金，這些必須在職工薪酬明細表里面填寫，即使不需要調(diào)整也得填寫。然后固定資產(chǎn)的在固定資產(chǎn)折舊明細表105080這個表格里面填寫，不需要調(diào)整，調(diào)整的都在這里面，
稅收金額是允許抵扣企業(yè)所得稅的
郭老師
2023 08/22 10:40
保存了這兩個表格之后，你打開納稅調(diào)整明細表保存，其他的不需要填寫的話，你下一步打開保存就可以的，其他的都是自動出來。
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