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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我接手了一家公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì)，他們公司很早就成立了，但是一直沒有做賬，從今年2月份才開始做賬，我是現(xiàn)在剛剛接手，但是他2月份到8月份的賬都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我該怎么做
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你好，二到八月份的數(shù)據(jù)，你還有嗎？原始憑證？
2023 08/23 20:08
84785001 
2023 08/23 20:10
有的，賬都做了，就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，費(fèi)用之類的
郭老師 
2023 08/23 20:11
你返回去修改了就可以
商貿(mào)還是工業(yè)
84785001
2023 08/23 20:15
他們是一家電氣設(shè)備有限公司，有零部件，有些是直接銷售零部件，還有的是零部件組裝成型后再銷售出去，之前的話銷售出去的東西都比較雜，單據(jù)也不完整，都沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2023 08/23 20:16
出入庫單完整嗎？
根據(jù)開出去的
自己計(jì)算
?你需要知道這個(gè)產(chǎn)品有多少零部件構(gòu)成，然后你根據(jù)這個(gè)購買的單價(jià)×這個(gè)數(shù)量
84785001
2023 08/23 20:20
入庫單沒有，基本上都是采購合同或者是發(fā)貨單，銷售出去的老板給的單子都是要么是零部件直接銷售，要么是整個(gè)成品的銷售金額
郭老師
2023 08/23 20:21
你知道購入的價(jià)格明細(xì)也可以
84785001
2023 08/23 20:25
那我現(xiàn)在能不能不管2~7月的賬，讓他們給我一個(gè)7月期末銀行存款和現(xiàn)金的金額，然后從8月往后做
郭老師
2023 08/23 20:27
可以
但是你這個(gè)利潤就不準(zhǔn)確
84785001
2023 08/23 20:31
關(guān)鍵他們沒有進(jìn)銷存軟件，出入庫也不走正常手續(xù)，只是進(jìn)貨老板把單子發(fā)過來，銷售了老板把單子也發(fā)過來，也不知道庫存數(shù)量，以前的會(huì)計(jì)是直接按老板拿的單子做的賬，月末也不結(jié)轉(zhuǎn)，也不出報(bào)表，我現(xiàn)在真是不知道咋做他們的賬了
郭老師
2023 08/23 20:32
商品有明細(xì)賬吧，原材料也有明細(xì)賬吧？看這里面的不就可以了。
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