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上個月不該抵扣的進項稅額拿來抵扣了，這個月要怎么處理

84784992| 提問時間：2023 08/24 16:55
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
需要讓對方重新開具嗎
2023 08/24 16:55
84784992
2023 08/24 17:00
不需要的呢，就是買酒的專票我拿來抵扣了
文文老師
2023 08/24 17:10
再做進項轉出即可
84784992
2023 08/24 17:16
老師，這個分錄怎么做
文文老師
2023 08/24 17:19
借：管理費用-招待費 貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉出
84784992
2023 08/24 17:33
電子稅務局里的表是不是也得對應的填寫呢
文文老師
2023 08/24 17:39
是的，填寫附表二進項轉出，個人消費
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