問(wèn)題已解決

郭老師您好，這個(gè)問(wèn)題沒(méi)有解決，辛苦您再接一下@郭老師 我的意思就是賬務(wù)上做的都是含稅金額

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/25 10:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
那你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸固定資產(chǎn)。
2023 08/25 11:00
84784952
2023 08/25 11:03
老師，是2021年的，還有就是做賬有一個(gè)固定資產(chǎn)模塊的
郭老師
2023 08/25 11:05
你好，你固定資產(chǎn)修改不了了嗎？修改不了的話你折舊，折舊到哪個(gè)科目了？管理費(fèi)用的話就沖管理費(fèi)用。
84784952
2023 08/25 11:11
老師，折舊是制造費(fèi)用，那比如怎么做賬務(wù)處理
郭老師
2023 08/25 11:12
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸制造費(fèi)用， 借制造費(fèi)用 貸生產(chǎn)成本。
84784952
2023 08/25 11:15
是不是2021年的都要這樣做
郭老師
2023 08/25 11:21
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784952
2023 08/25 11:46
老師，這樣做了稅費(fèi)才可以抵扣是嗎
郭老師
2023 08/25 11:50
對(duì)的，是的，可以正常抵扣的。
84784952
2023 08/25 12:30
老師，如果像本月做得有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅，月末怎么要轉(zhuǎn)出呢？
郭老師
2023 08/25 12:32
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784952
2023 08/25 13:44
如果管相抵了呢？
郭老師
2023 08/25 13:44
不好意思，沒(méi)有看懂什么意思。
84784952
2023 08/25 14:36
郭老師，如果進(jìn)項(xiàng)抵完了 不用交稅？
郭老師
2023 08/25 14:37
進(jìn)項(xiàng)抵扣完了需要繳納的，你的銷項(xiàng) -進(jìn)項(xiàng)大于零都需要交稅。
84784952
2023 08/25 14:51
老師，進(jìn)項(xiàng)抵了，不用繳稅的，怎么做分錄？
郭老師
2023 08/25 14:54
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784952
2023 08/25 14:55
比如我這個(gè)月銷項(xiàng)是1273.77元，進(jìn)項(xiàng)是30800.23元，怎么做分錄？
郭老師
2023 08/25 14:57
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1273.77 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1273.77 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅30800.23 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)30800.23
84784952
2023 08/25 15:11
那后面進(jìn)項(xiàng)抵扣了，沒(méi)有交稅怎么做分錄？ （如果還沒(méi)解決完，可能還要再重新提問(wèn)，辛苦老師了）
郭老師
2023 08/25 15:13
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 這是后面繼續(xù)抵扣的，如果沒(méi)有交稅的話，還是做這兩個(gè)。
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