问题已解决
老師我想問下成品油發(fā)票勾選的時候,沒有在成品油專用模塊候選,自己勾選了抵扣勾選這個咋辦
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你好
什么時間勾選的
最近幾天的不可以撤回
你去看下發(fā)票業(yè)務(wù)下面
成品油業(yè)務(wù)
里面的庫存變動多了沒有
2023 08/26 03:33
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2023 08/26 03:38
成品油的權(quán)限要下周一才會開通,這個月給人先做了抵扣勾選。沒有在確認(rèn)用途那去操作。這個月初七號勾的
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2023 08/26 03:43
你看下所屬期幾月份勾選的
我剛才打錯了
最近幾天的可以
就是所屬期8月份
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2023 08/26 03:58
所屬期是七月份。我看別人說成品油抵扣了不影響用途確認(rèn)是嗎,我照樣可以開相對應(yīng)的成品油出去。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/26 04:06
不影響但是你成品油模塊沒開通
你到時候開通了之后再看下吧
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2023 08/26 04:09
1.我問了技術(shù),技術(shù)是說,比如我的進(jìn)項發(fā)票日期是七月份,管理員給我開通的模塊也要是七月份,我才能去做用途確認(rèn)。要不然也是沒辦法的是吧。2.那我這樣用于進(jìn)項抵扣了,需不需要轉(zhuǎn)出,然后讓供應(yīng)商重新給我開一下
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2023 08/26 04:15
如果我公司本身已經(jīng)有成品油模塊了,是不是應(yīng)該先進(jìn)行抵扣認(rèn)證,然后再用途確認(rèn),確認(rèn)庫存,再開發(fā)票出去。很奇怪的是我有一家企業(yè)發(fā)票顯示是2023年1月抵扣的,然后在用途確認(rèn)那顯示消費稅是7月確認(rèn)的。不懂為什么
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2023 08/26 07:38
你到時候看下成品油用途還能選擇吧
能選擇就不轉(zhuǎn)出
選擇不了的需要
讓那邊給你重新開吧
是的
消費稅就是生產(chǎn)企業(yè)確認(rèn)的
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2023 08/26 13:22
1.老師我想問下,要是周一在用途確認(rèn)那還可以看到這兩張票,是不是等我公司有銷售油的再去真正的點用途確認(rèn),然后確認(rèn)庫存開票。2.然后還有個問題,比如一張進(jìn)項發(fā)票潤滑油有10升,確認(rèn)了,我開發(fā)票的時候,是要10升全開嗎,還是可以慢慢開。因為我看到有人說當(dāng)月庫存確認(rèn)了,當(dāng)月應(yīng)該全部售出,是這樣嗎。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/26 13:24
第一個是的
第二個不一定你銷售出去開多少
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2023 08/26 13:28
老師,還有一個是,比如我公司本身就有成品油模塊,這個月進(jìn)行進(jìn)項抵扣了。用途確認(rèn)能不能等有實際銷售潤滑油的時候再去點和開票。
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2023 08/26 13:43
你好,可以的,可以這么做的。
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2023 08/26 13:46
突然想到一個問題,老師。我是在八月進(jìn)行抵扣認(rèn)證的,可以在九月進(jìn)行進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎,需不需要往回到七月所屬期去更正。因為如果往回的話就要交稅了。能不能在當(dāng)期去更正就好了
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2023 08/26 13:49
你好,你轉(zhuǎn)回去什么意思啊。
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2023 08/26 14:44
就是,上面你說如果用途確認(rèn)那要是沒有這兩張發(fā)票我就轉(zhuǎn)出嘛。那我可以不去改當(dāng)時那個月的申報表做轉(zhuǎn)出嗎。直接改在當(dāng)月報稅。因為到時去改那個月的話,我轉(zhuǎn)出就要交稅了。
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2023 08/26 14:48
不需要轉(zhuǎn)出的可以訂抵扣
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2023 08/26 14:51
剛您說,管理員要是給我開通了成品油模塊,要是用途確認(rèn)那選擇不了那兩張發(fā)票需要轉(zhuǎn)出讓供應(yīng)商重新開么。
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2023 08/26 14:51
是是的,是這么做的。
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2023 08/26 14:53
所以我說,那到時我能不能不去改那個時候的報表,直接改在當(dāng)月,直接在當(dāng)月去做轉(zhuǎn)出。我要是去改那個月的報表做轉(zhuǎn)出,我就交稅了
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2023 08/26 15:02
不能
修改不了
你開紅字信息表進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以的。
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