問(wèn)題已解決

老師，如果對(duì)方是小規(guī)模，只能給我們3個(gè)點(diǎn)的專票，我們是一般納稅人，那多余的三個(gè)點(diǎn)損失我們應(yīng)該讓對(duì)方怎么處理？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/29 17:42
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以在價(jià)格上協(xié)商
2023 08/29 17:44
84784974
2023 08/29 17:45
然后現(xiàn)在已經(jīng)造成損失了，怎么處理？
文文老師
2023 08/29 17:49
是開(kāi)票稅率造成損失還是？
84784974
2023 08/29 17:55
不是啊，如果對(duì)方打款過(guò)來(lái)給我們是9萬(wàn)多，其中是含3個(gè)點(diǎn)的專票數(shù)據(jù)，那現(xiàn)在把9萬(wàn)除以3個(gè)點(diǎn)再乘以3個(gè)點(diǎn)不就好了？！
文文老師
2023 08/29 18:02
嗯，可以的，價(jià)稅合計(jì)金額是打款金額一致，就可以
84784974
2023 08/29 19:52
老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)數(shù)學(xué)問(wèn)題： x÷1.03*0.03=5458.31
84784974
2023 08/29 19:53
請(qǐng)問(wèn)x怎么算？
文文老師
2023 08/29 19:56
根據(jù)上述方程式，則X=5458.31/0.03*1.03
84784974
2023 08/29 20:00
我們收到一筆錢是客戶打過(guò)來(lái)的，金額96430.28,我們是一般納稅人，6個(gè)點(diǎn)，那就承擔(dān)5458.31元稅，現(xiàn)在我們要支付給合作公司錢，對(duì)方是小規(guī)模可以開(kāi)專票，稅點(diǎn)是3個(gè)點(diǎn)，請(qǐng)問(wèn)我們需要開(kāi)具給對(duì)方多少錢？讓對(duì)方給我們開(kāi)具多少錢的發(fā)票？
84784974
2023 08/29 20:02
賬要平的，老師
84784974
2023 08/29 20:06
老師，怎么算，請(qǐng)回答
文文老師
2023 08/29 20:10
可以按這個(gè)開(kāi)具，5458.31/0.03*1.03，進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)正好相抵扣
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