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老師，我們公司買了空調(diào)，6月支付了貨款，也交貨了，但是8月發(fā)票才開過來，那我6月和8月分別要怎么做賬？

84785043| 提問時(shí)間：2023 08/29 18:04
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款
2023 08/29 18:05
84785043
2023 08/29 18:06
空調(diào)不應(yīng)該做到“固定資產(chǎn)”科目上進(jìn)行攤銷嗎？
84785043
2023 08/29 18:06
6月空調(diào)就到了
84785043
2023 08/29 18:06
6月開始不就應(yīng)該攤銷了嗎？
84785043
2023 08/29 18:07
如果8月才做到“固定資產(chǎn)”科目上，那6月和7月的攤銷要怎么辦
劉艷紅老師
2023 08/29 18:09
那就先暫估費(fèi)用，收到票再?zèng)_賬 借：固定資產(chǎn)-暫估 貸：銀行存款
84785043
2023 08/29 18:09
沖賬要怎么做賬？不太會(huì)
劉艷紅老師
2023 08/29 18:10
借：固定資產(chǎn)負(fù)數(shù) 借：銀行存款正數(shù) 借：固定資產(chǎn)正數(shù) 貸：銀行存款正數(shù)
84785043
2023 08/29 18:18
是這樣做賬嗎？
劉艷紅老師
2023 08/29 18:19
費(fèi)用不用暫估，到時(shí)直接沖固定資產(chǎn)就可以
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