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22.某一般納稅企業(yè),本月發(fā)生進項稅額30萬元,銷項稅額70萬元,進項稅額轉出4萬元,交納本月增值稅30萬元,則月末結轉的應交未交的增值稅為()A.20萬元B.12萬元C.6萬元D.14萬元
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則月末結轉的應交未交的增值稅為=70-（30-4）-30=6
2023 08/30 17:07
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、某一般納稅企業(yè)月初尚未抵扣增值稅20萬元，本月發(fā)生進項稅額30萬元，銷項稅額70萬元，進項稅額轉出5萬元，月末轉出的應交未交的增值稅為10萬元，則本月實際繳納的增值稅為（）萬元。
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一家公司是一般納稅人，比如月底進項稅額的余額是借方30 銷項稅額的余額是貸方50 月底結轉增值稅的正確分錄是不是 借應交稅費應交增值稅銷項稅額50 貸應交稅費應交增值稅進項稅額30 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅20 計提本月增值稅做 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 20 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅20
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請教一下，就是，一般當銷項稅額大于進項稅額，結轉本月的增值稅 ，可以借：應交稅費——增值稅——轉出未交 貸：未交增值稅 ，等年底了，再做借：銷項稅額 貸：進項稅額
應交稅費——增值稅—— 轉出未交
803
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老師 您看我月末結轉增值稅的分錄有錯嗎
結轉本月銷項稅 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
結轉本月進項稅 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
結轉本月增值稅 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
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老師，應交稅費-未交增值稅，期初借方余額13000，本月發(fā)生進項稅額91133.04，銷項稅額123500，如何做本月期末結轉增值稅的賬，月末銷項稅額和進項稅額都沖掉，期末無余額
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