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老師,網(wǎng)上代訂飛機票的發(fā)票,但是機票沒拿過來,拿來報銷做費用可以嗎?

84784985| 提問時間:2023 08/31 09:17
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
就憑發(fā)票做賬就是了哈
2023 08/31 09:18
84784985
2023 08/31 09:19
那機票拿過來的話就是9%可以抵稅,沒機票的話就按代訂發(fā)票上的金額做費用,就可以了是吧?
家權老師
2023 08/31 09:20
是的,就是那個意思的哈
84784985
2023 08/31 09:23
那如果之前我已經按代訂發(fā)票上的金額入賬了 借:管理費用 -差旅費 貸:銀行存款了 那后期機票又拿過來了,后面分錄怎么處理呢?
家權老師
2023 08/31 09:27
需要取得電子形成單才行
84784985
2023 08/31 09:33
就正常的有旅客信息的機票,后期分錄怎么寫?
家權老師
2023 08/31 09:35
借:應交稅費-增值稅-進項 借:管理費用 負數(shù)
84784985
2023 08/31 10:26
老師,知識產權貫標老師的差旅費企業(yè)付的,算管理費用差旅費還是招待費?
家權老師
2023 08/31 10:32
你好,這個技術管理費用-業(yè)務招待費
84784985
2023 08/31 10:45
那業(yè)務招待費的進項是不是不能抵扣?是先認證后再做進項稅額轉出呢,還是就不要認證直接全部做招待費?
家權老師
2023 08/31 10:48
直接做不抵扣勾選就是了哈
84784985
2023 08/31 10:53
那3%簡易征收的材料進項發(fā)票呢,這也不能抵扣,張數(shù)不少,也不用認證再轉出?
家權老師
2023 08/31 10:55
也需要做不抵扣勾選的
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