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供應商上月給我們開了專票，我們上月已經(jīng)抵扣，本月供應商說發(fā)票大類給開錯了，讓我們開具紅字信息表，本月供應商又重新給開了發(fā)票，這種情況應該怎樣做賬務處理
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收到紅字發(fā)票的時候做原來一樣的分錄金額用負數(shù)，然后增值稅的表2填寫進項稅額轉出。
2023 08/31 09:24
84784969 
2023 08/31 09:25
我們給對方開了紅字信息表，對方?jīng)]給我們紅字發(fā)票，這種情況應該怎樣做賬
84784969
2023 08/31 09:27
第一次給我們開錯的發(fā)票，對方要回了，我們可以把新開的發(fā)票當附件放入之前的憑證后面嗎
玲老師 
2023 08/31 09:30
原來的那筆業(yè)務發(fā)票退回去了，咱用發(fā)票復印件進行賬務處理。
84784969
2023 08/31 09:30
我們給對方開了紅字信息表，對方?jīng)]給我們紅字發(fā)票，這種情況應該怎樣做賬
玲老師
2023 08/31 09:36
沒有收到紅字發(fā)票，咱先不用賬務處理。
84784969
2023 08/31 09:37
對方不給我們紅字發(fā)票怎樣做賬，可以用紅字信息表做賬嗎
玲老師
2023 08/31 09:37
這一個紅字信息表，不進行賬務處理的。
玲老師
2023 08/31 09:37
要收到紅字發(fā)票了，再做負數(shù)分錄。
玲老師
2023 08/31 09:38
對方不給你開負數(shù)發(fā)票，你就先不用管不處理。
84784969
2023 08/31 09:39
必須問對方要紅字發(fā)票嗎，可以復印紅字發(fā)票做賬嗎
84784969
2023 08/31 09:40
對方?jīng)]有給紅字發(fā)票，只給了新開的發(fā)票，應該怎樣入賬
84784969
2023 08/31 09:41
對方?jīng)]有給紅字發(fā)票，只給了新開的正確的發(fā)票，應該怎樣入賬
玲老師
2023 08/31 09:52
紅字發(fā)票要是丟了，復印的也可以的。
玲老師
2023 08/31 09:52
只給新的發(fā)票那不行，需要付出發(fā)票的，不然咱進項稅額也沒有辦法轉出來呀。因為咱已經(jīng)抵扣了。
84784969
2023 08/31 09:55
本月給開的紅字發(fā)票沒給我們，下個月才給我們，我們可以下個月做轉出嗎，還是必須要的紅字發(fā)票開具的當月做進項稅額轉出
玲老師
2023 08/31 10:00
你好 對 下月做對的? ?
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