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問題已解決
老師你好，XXX通用機打發(fā)票 發(fā)票聯(lián)，這種是正規(guī)發(fā)票嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
上邊有稅務總局的監(jiān)制章就是正規(guī)的
2023 08/31 10:01
84785045 
2023 08/31 10:07
哦，好的謝謝，然后開的不管是免稅還是不免稅的，開錯了，都要在當月作廢掉是嗎
家權老師 
2023 08/31 10:10
是的，就是那樣操作的
84785045
2023 08/31 10:18
老師，我還能問你一下另外的問題嗎，因我如果重新問再轉不到你這里
家權老師
2023 08/31 10:22
你好，會計學堂的老師都很專業(yè)，問誰都行
84785045
2023 08/31 10:32
公司類型是：農(nóng)民專用合作社，稅率：自產(chǎn)自銷是0% 外購是9% 我們外購，對方是自產(chǎn)自銷的，不管對方開專票還是普票都是開的免稅的，但是我們報稅時，是不管他還是按照9%來計算出稅額 報稅時來抵扣，手寫上去，如果我們公司開出去的是免稅的，對方是不是也是這們操作的，
家權老師
2023 08/31 10:39
你們是免稅項目的進項不能抵扣，一般計稅的項目，取得的免稅普票可以計算抵扣
84785045
2023 08/31 11:09
不是太懂，怎么才能知道哪個是免稅的和計稅的
家權老師
2023 08/31 11:12
用于自產(chǎn)產(chǎn)品銷售就是免稅的
84785045
2023 08/31 11:31
目前都是外購的，那進項是不是就不能抵扣了
家權老師
2023 08/31 11:35
外購的項目是交稅的，進項就可以抵扣
84785045
2023 08/31 11:40
意思就是，公司現(xiàn)在是外購的，銷售出去時開9%的票，但是我們外購回來時，對方是自產(chǎn)自銷的，開給我們的是免稅的（專票和普票），這種情況報稅是怎么處理 流程
家權老師
2023 08/31 11:44
是的，就是那樣處理的哈
84785045
2023 08/31 12:01
不是的，公司現(xiàn)在是外購的，銷售出去時開9%的票，但是我們外購回來的，對方是自產(chǎn)自銷的，開給我們的是免稅的（專票和普票），這種情況報稅是怎么處理，報稅時可以抵扣還是不可以抵扣
家權老師
2023 08/31 12:03
可以抵扣的，按免稅普票金額*9%
84785045
2023 08/31 12:25
但是這個抵扣是怎么處理的，就是這個地方不太明白，如果抵扣，系統(tǒng)里有沒有這個免稅的發(fā)票，專票和普票都有嗎，是免稅的，稅額是沒有吧，這怎么來抵扣
家權老師
2023 08/31 12:56
在附表2的第6行填報農(nóng)產(chǎn)品抵扣
84785045
2023 08/31 13:00
對方開的免稅的專票和普票都可以抵扣是嗎，都是按照9%來抵是嗎
家權老師
2023 08/31 14:12
開的專票直接按稅金勾選抵扣
84785045
2023 08/31 14:16
對方開的免稅普票呢 可以抵嗎
家權老師
2023 08/31 14:20
前邊都說了呀，按9%計算抵扣
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